Zaksięgowanie korekty zakupu do faktury zakupowej, której nie ma w systemie Udzielono odpowiedzi

Krzysztof Dudek

Jak zaksięgować fakturę korektę zakupu na “-” do faktury zakupowej, której nie ma w systemie - dane wprowadzane są od początku teog roku, a korekta dotyczy faktury z 10/24.

Komentarze

Komentarze: 2

Data Głosy
  • Comment author
    Adam Szymański

    Korektę faktury zakupu, w przypadku braku w systemie faktury korygowanej, można wprowadzić na dwa sposoby:

    1. dodając dokument (faktura elektroniczna/skan) przez OCR → taki przypadek jest opisany w Centrum pomocy w artykule
    2. przechodząc do zakładki Księgowość > Księgowanie dokumentów > Zaksięgowane koszty i korzystając z funkcji Dodaj wpis → jest tam dostępny typ dokumentu: Faktura zakupu - korekta
    0
  • Comment author
    Krzysztof Dudek

    Dziękuję za pomoc.

    0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.