Błąd po wysyłce faktury do KSeF przy NP
Dzień dobry,
Zgłaszam problem z nieprawidłowym generowaniem struktury XML dla faktur wystawianych dla kontrahentów z Unii Europejskiej (Niemcy).
Opis problemu: Podczas wystawiania faktury za usługi ze stawką "np" oraz wskazaną podstawą prawną art. 28b ustawy o VAT, system Symfonia Handel w wysyłanym do KSeF pliku XML ustawia w sekcji Adnotacje wartość "2. Nie" przy polu P_18 (Odwrotne obciążenie).
Jednocześnie, na wizualizacji faktury oraz w polach tekstowych stopki widnieje poprawna informacja:
Płatnikiem podatku VAT jest nabywca - "odwrotne obciążenie"
The payer of VAT tax is purchaser - "reverse charge"
Oczekiwania: Proszę o informację, jak skonfigurować typ dokumentu lub kartotekę kontrahenta, aby przy wyborze pole strukturalne KSeF P_18 przyjmowało automatycznie wartość "1. Tak" (True).
Obecna sytuacja powoduje niespójność danych technicznych XML z treścią merytoryczną faktury, co może być kwestionowane przez organy podatkowe podczas weryfikacji struktury JPK_FA.
Dane systemowe:
- Wersja programu: Symfonia Handel 2026.2
- Typ dokumentu: Faktura VAT (Invoice)
Komentarze
Komentarze: 1
Dzień dobry, Podbijam to pytanie. W jaki sposób wystawić fakturę sprzedaży usług do UE przy zastosowaniu stawki NP II (NP na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 czyli usługi, do których stosuje się art. 28b), żeby parametr “Odwrotne obciążenie” w polu P_18 struktury xml faktury przyjmował wartość “1” - TAK? Sprzedaż usług do UE to stawka NP i obowiązkowa adnotacja “odwrotne obciążenie”.
Zaloguj się, aby dodać komentarz.