Temat: Błąd mapowania pola P_18 (Odwrotne obciążenie) w eksporcie do KSeF – dotyczy transakcji ze stawką "np" (art. 28b) Udzielono odpowiedzi
Dzień dobry,
Zgłaszam problem z nieprawidłowym generowaniem struktury XML dla faktur wystawianych dla kontrahentów spoza Unii Europejskiej ( Szwajcaria).
Opis problemu: Podczas wystawiania faktury za eksport usług ze stawką "np" oraz wskazaną podstawą prawną art. 28b ustawy o VAT, system Symfonia w wysyłanym do KSeF pliku XML ustawia w sekcji Adnotacje wartość "2. Nie" przy polu P_18 (Odwrotne obciążenie).
Jednocześnie, na wizualizacji faktury oraz w polach tekstowych widnieje poprawna informacja: "Do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca (odwrotne obciążenie) / Reverse tax charge".
Oczekiwania: Proszę o informację, jak skonfigurować typ dokumentu lub kartotekę kontrahenta, aby przy wyborze transakcji "Eksport usług art. 28b" pole strukturalne KSeF P_18 przyjmowało automatycznie wartość "1. Tak" (True).
Obecna sytuacja powoduje niespójność danych technicznych XML z treścią merytoryczną faktury, co może być kwestionowane przez organy podatkowe podczas weryfikacji struktury JPK_FA.
Dane systemowe:
- Wersja programu: [e biuro]
- Typ dokumentu: Eksport usług poza UE _ Szwajcaria (np)
Komentarze
Komentarze: 2
Dzień dobry
Problem przekazaliśmy do Działu rozwoju oprogramowania.
Założyłam zgłoszenie online w ramach którego wrócę do Pani z informacją mailową po wdrożeniu poprawki.
Dzień dobry,
czy problem jest już rozwiązany?
Zaloguj się, aby dodać komentarz.