Rozliczenie VAT w proporcji następny rok Udzielono odpowiedzi
Mam w księgowanej JDG rozliczanie VAT w proporcji. Od deklaracji za styczeń 2025r nie mam do rejestru zakupu , a następnie do JDG i części deklaracyjnej odliczania VAT-u naliczonego. Co mam zrobić aby było poprawnie wyliczane. W zeszłym roku miałam współczynnik 86%, a za ten 89% . Nie mogłam też wystawić korekty rocznej.
Komentarze
Komentarze: 2
Ja mam taki sam problem. Mam wyliczony współczynnik za 2024 rok 93% i za 2025 rok 96%, ale system błędnie wykazuje korektę roczną, ponieważ nie uwzględnia korekty rocznej w części ewidencyjnej deklaracji VAT pozycji K_45 a jedynie w pozycji P_45 w części deklaracyjnej przez co jest błąd bo część ewidencyjna nie zgadza się z częścią deklaracyjną
Dodatkowo jest problem, ponieważ nie wiem jak zrobić dokument wewnętrzny dot. VATu naliczonego bez prawa do odliczenia za dany miesiąc. Dodam, że w symfonii Mała księgowość dokument wewnętrzny
Instrukcja wprowadzania rocznej korekty podatku VAT jest dostępna w Centrum pomocy w artykule.
Zaloguj się, aby dodać komentarz.