Procedura samonaliczenia podatku VAT Udzielono odpowiedzi

W jaki sposób zaksięgować w systemie fakturę z procedurą samonaliczenia podatku VAT? 

Komentarze

Komentarze: 5

  • Comment author
    Adam Szymański

    Kwestia naliczania VAT jest opisana w Centrum pomocy w artykułach:

    Jeżeli potrzebują Państwo zarejestrować inny rodzaj transakcji to proszę o informację zwrotną.

    0
  • Comment author
    E R S Transport

    Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie. Wprowadziłam fakturę (import usług), czy w płatnościach idzie zmienić kwotę do zapłaty? W rzeczywistości płacę kwotę netto, bez doliczonego przeze mnie podatku VAT. 

    0
  • Comment author
    Adam Szymański

    Do systemu powinny być wprowadzane kwoty zgodne z tymi, które są na dokumencie źródłowym. Także żadnej stawki VAT się sztucznie nie dopisuje.

    Dla transakcji wewnątrzwspólnotowych stawkę VAT, wg której jest wyliczany podatek VAT do JPK_V7, określa się na kategorii księgowej.

    0
  • Comment author
    E R S Transport

    Wprowadziłam fakturę wg instrukcji "Jak zaksięgować import usług do pól P_27 i P_28 lub P_29 i P_30". Mam oznaczoną kategorię import usług z UE, w deklaracji VAT pokazuje poprawnie ale w dalszym ciągu do płatności pokazuje brutto powiększone o VAT. Co w takim razie robię źle? W programie Mała Księgowość nie było z tym problemu. 

    0
  • Comment author
    Adam Szymański

    Najprawdopodobniej faktura jest wprowadzona ze stawką VAT w takim sposób, aby VAT się wyliczył. Proszę na fakturze ustawić stawkę VAT "np". Wówczas kwota brutto będzie prawidłowa (zgodna z dokumentem pierwotnym).

    0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.