Zakup WNT - odliczenie VAT 50%
Udzielono odpowiedzi
Dzień dobry - proszę o pomoc - jak ująć w eBiuro zakup WNT w przypadku materiałów eksploatacyjnych do samochodu - odliczenie 50% VAT?
-
Dzień dobry,
Aby prawidłowo wprowadzić WNT z odliczeniem VAT 50%, należy:
- w zakładce Ustawienia > Ustawienia księgowe > Kategorie dodać kategorię księgową, jak poniżej:
- Wprowadzić fakturę zakupu:
- oznaczoną jako dokument wewnątrzwspólnotowy
- z kontrahentem z UE
- z kategorią dodaną powyżej
- ze stawką VAT "np"
- Zaksięgować fakturę.
Na koncie testowym przygotowałem fakturę o wartości netto 100,00 PLN.
Po zaksięgowaniu jest prezentowana następująco:- ewidencja zakupu VAT
- JPK_V7 (podatek należny)
- JPK_V7 (podatek naliczony)
0 - w zakładce Ustawienia > Ustawienia księgowe > Kategorie dodać kategorię księgową, jak poniżej:
-
Dzień Dobry - bardzo dziękuje. Problem jest taki, że VAT należny należy odprowadzić w 100% a VAT naliczony można odliczyć tylko w 50%. W Pana przykładzie VAT należny i naliczony jest taki sam i wynosi 50%. Czy można tak sparametryzować by VAT należny był w 100% a VAT naliczony w 50% przy WNT?
0 -
Taki przypadek należy obsłużyć nieco inaczej, przez wprowadzenie dwóch dokumentów:
Pierwszy dokument
- proszę wprowadzić kategorię księgową jak poniżej (na kategorii jest m.in. ustawiony tylko zapis po stronie podatku należnego):
- następnie wprowadzić fakturę zakupu:
- oznaczoną jako dokument wewnątrzwspólnotowy
- z kontrahentem z UE
- z kategorią dodaną powyżej
- ze stawką VAT "np"
- po zaksięgowaniu w JPK_V7 powstanie wpis jedynie po stronie podatku należnego (VAT 100%):
Drugi dokument:
- proszę przejść do zakładki Księgowość > Księgowanie dokumentów, do sekcji Zaksięgowane koszty
- kliknąć w funkcję Dodaj wpis
- na formularzu dodawania wpisu wyłączyć automatyczne przeliczanie i uzupełnić ręcznie jak zwykłą fakturę zakupu, m.in. wpisując kwotę VAT w wysokości 50%
- po kliknięciu przycisku Księguj dokument trafi do JPK_V7 do podatku naliczonego
0 - proszę wprowadzić kategorię księgową jak poniżej (na kategorii jest m.in. ustawiony tylko zapis po stronie podatku należnego):
-
Dziękuje bardzo.
0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Komentarze
Komentarze: 4