VAT-UE u podatnika zwolnionego z VAT
Udzielono odpowiedzi
Witam
Podatnik ryczałtowy, zwolniony podmiotowo z VAT (art. 119) świadczy usługi wewnątrzwspólnotowe.
W jaki sposób skonfigurować program aby wygenerować VAT-UE z wpisanymi danymi w sekcji E informacji VAT-UE?
-
W pierwszej kolejności proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia księgowe > Ustawienia księgowe i włączyć poniższą opcję:
Następnie na fakturze sprzedaży proszę:
- zaznaczyć, że to faktura wewnątrzwspólnotowa
- wybrać kontrahenta z UE
- wybrać produkt zapisany w systemie jako usługa
- ustawić stawkę VAT 0%
Zaksięgowania faktura powinna zostać uwzględniona w sekcji E deklaracji VAT-UE
0 -
Niestety ale to nie działa.
1. Przetestowałem na nowym dokumencie sprzedaży, zrobiłem fakturę wg wytycznych (poprzednio miałem stawkę NP, zamiast 0% ale o tym zaraz), zaksięgowałem i zamknąłem miesiąc, wygenerowałem VAT-UE - wynik pusta deklaracja :(
2. Nawet gdyby to zadziałało (zmiana stawki usługi z NP a 0%) to wystawiona faktura sprzedaży w ten sposób jest nieakceptowalna. Przy wyborze 0% nie pojawia się na fakturze informacja o reverse charge, czyli że nabywca rozlicza VAT. A przy zastosowaniu NP ta informacja jest.
0 -
Dzień dobry,
W pierwszej kolejności proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia księgowe > Ustawienia księgowe i włączyć poniższą opcję "dokonuję zakupu usług poza PL i WNT:
Na fakturze sprzedaży proszę:
- zaznaczyć, że to faktura wewnątrzwspólnotowa
- wybrać kontrahenta z UE
- wybrać produkt zapisany w systemie jako usługa
- ustawić stawkę VAT np
Proszę utworzyć kategorię księgową i nazwać ją np. "wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług" , Typ: przychody, Metoda rozliczenia podatku: Rozliczaj, Metoda rozliczenia VAT: Rozliczaj, Odliczenie VAT: Sprzedaż odwrotne obciążenie.
0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Komentarze
Komentarze: 3