Przejdź do głównej zawartości

VAT-UE u podatnika zwolnionego z VAT

Udzielono odpowiedzi

Komentarze

Komentarze: 3

  • Adam Szymański

    W pierwszej kolejności proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia księgowe > Ustawienia księgowe i włączyć poniższą opcję:

    Następnie na fakturze sprzedaży proszę:

    • zaznaczyć, że to faktura wewnątrzwspólnotowa
    • wybrać kontrahenta z UE
    • wybrać produkt zapisany w systemie jako usługa
    • ustawić stawkę VAT 0%

    Zaksięgowania faktura powinna zostać uwzględniona w sekcji E deklaracji VAT-UE

     

    0
  • Michał Kwapisz

    Niestety ale to nie działa.

    1. Przetestowałem na nowym dokumencie sprzedaży, zrobiłem fakturę wg wytycznych (poprzednio miałem stawkę NP, zamiast 0% ale o tym zaraz), zaksięgowałem i zamknąłem miesiąc, wygenerowałem VAT-UE - wynik pusta deklaracja :(

    2.  Nawet gdyby to zadziałało (zmiana stawki usługi z NP a 0%) to wystawiona faktura sprzedaży w ten sposób jest nieakceptowalna. Przy wyborze 0% nie pojawia się na fakturze informacja o reverse charge, czyli że nabywca rozlicza VAT. A przy zastosowaniu NP ta informacja jest.

    0
  • Sylwia Nawara

    Dzień dobry,

    W pierwszej kolejności proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia księgowe > Ustawienia księgowe i włączyć poniższą opcję "dokonuję zakupu usług poza PL i WNT:

    Na fakturze sprzedaży proszę:

    • zaznaczyć, że to faktura wewnątrzwspólnotowa
    • wybrać kontrahenta z UE
    • wybrać produkt zapisany w systemie jako usługa
    • ustawić stawkę VAT np

    Proszę utworzyć kategorię księgową i nazwać ją np. "wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług" , Typ: przychody, Metoda rozliczenia podatku: Rozliczaj, Metoda rozliczenia VAT: Rozliczaj, Odliczenie VAT: Sprzedaż odwrotne obciążenie.

    0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.