Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl
W tej instrukcji znajdziesz informacje, jak skonfigurować kategorię księgową oraz wystawić i zaksięgować fakturę za sprzedaż usług poza terytorium kraju. Po wykonaniu opisanych kroków wartości z dokumentu zostaną wykazane w polach P_11 i P_12 deklaracji JPK_V7 oraz w deklaracji VAT-UE.
Zanim zaczniesz
Przed wystawieniem faktury utwórz lub zweryfikuj kategorię księgową przeznaczoną do ewidencji sprzedaży usług poza terytorium kraju.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
- Kliknij awatar w prawym górnym rogu i wybierz Dane i Ustawienia.
- Wybierz z listy Ustawienia księgowe → Kategorie.
- Kliknij przycisk Dodaj kategorię.
- Uzupełnij na formularzu pola:
- Kolumna KPiR – zgodnie z przeznaczeniem przychodu
- Metoda rozliczenia podatku – Rozliczaj
- Metoda rozliczenia VAT – Rozliczaj
-
Odliczenie VAT – brak.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć
- Kliknij Zapisz.
Księgowanie sprzedaży poza terytorium kraju do pola P_11 i P_12 deklaracji JPK_V7 oraz części E deklaracji VAT-UE
Aby wystawić i zaksięgować fakturę, która dotyczy sprzedaży usług poza terytorium kraju, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Kliknij przycisk Wystaw fakturę.
- Zaznacz opcję Faktura wewnątrzwspólnotowa.
- Wskaż kategorię księgową, która jest przeznaczona do księgowania sprzedaży usług poza terytorium kraju.
- Uzupełnij dane kontrahenta.
- Uzupełnij pola, które dotyczą usługi. W polu Stawka VAT wskaż stawkę np.
- Kliknij jeden z przycisków Wystaw lub Wystaw i wyślij.
- Zaksięguj dokument zgodnie z instrukcją Księgowanie dokumentów.
Adnotację odwrotne obciążenie/reverse charge zobaczysz na wydruku faktury w polu Adnotacje.
Po zaksięgowaniu dokumentu dane z faktury zobaczysz w deklaracji JPK_V7 w polu P_11 i P_12 oraz w deklaracji VAT-UE w części E.