Sprzedaż usług poza terytorium kraju

Dotyczy produktów: eBiuro, szybkafaktura.pl

W instrukcji dowiesz się jak zaksięgować sprzedaż usług poza terytorium kraju, by wykazać ją w polach P_11 i P_12 deklaracji JPK_V7 oraz VAT_UE.

Zanim zaczniesz

Aby zaksięgować sprzedaż usług poza terytorium kraju, zapisz kategorię księgową zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Kliknij w awatar w prawym górnym rogu i wybierz pozycję Dane i Ustawienia.
3. Wybierz z listy Ustawienia księgowe → Kategorie.
4. Kliknij przycisk Dodaj kategorię.
5. Uzupełnij na formularzu pola:
   • Kolumna KPiR
   • Metoda rozliczenia podatku – Rozliczaj
   • Metoda rozliczenia VAT – Rozliczaj

   • Odliczenie VAT – brak. 
      

     

6. Kliknij Zapisz.

Sprzedaż usług poza terytorium kraju

Aby wystawić fakturę, która dotyczy sprzedaży usług poza terytorium kraju, postępuj zgodnie z poniższymi krokami. 

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Kliknij przycisk Wystaw fakturę.
3. Zaznacz opcję Faktura wewnątrzwspólnotowa.
4. Wskaż kategorię księgową, która jest przeznaczona do księgowania sprzedaży usług poza terytorium kraju.
5. Uzupełnij dane kontrahenta.
6. Uzupełnij pola, które dotyczą usługi. W polu Stawka VAT wskaż stawkę "np".
7. Kliknij jeden z przycisków Wystaw lub Wystaw i wyślij. 

   Adnotację odwrotne obciążenie/reverse charge zobaczysz na wydruku faktury w polu Adnotacje. 

8. Zaksięguj dokument zgodnie z instrukcją Jak zaksięgować dokumenty

Po zaksięgowaniu dokumentu dane z faktury zobaczysz w deklaracji JPK_V7 w polu P_11 i P_12 oraz w deklaracji VAT-UE w części E.