Faktura korygująca zakupu

Daniel Sienkiewicz
Daniel Sienkiewicz
  • Zaktualizowano

W celu wprowadzenia do systemu faktury korygującej zakupu, przechodzimy do zakładki Dokumenty > Wydatki i po kliknięciu Opcje > Wprowadź korektę.

korekta_zakupu.gif

 

W części Stan po korekcie wprowadzamy odpowiednie wartości, wtedy w części Korekta ukazuje się informacja o ile różnią się one od Stanu przed korektą.
Wprowadzone zmiany wystarczy potwierdzić klawiszem Zapisz.
Faktura do której została wystawiona korekta otrzymuje w kolumnie status ikonkę „ołówka”.

Faktury wprowadzone przez funkcje OCR nie można korygować ręcznie.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 2