Dotyczy produktów: eBiuro, szybkafaktura.pl
W programie możesz zaksięgować transakcję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i wykazać ją w deklaracji JPK V7 oraz VAT UE.
Zanim zaczniesz
Aby zaksięgować wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, zapisz kategorię księgową zgodnie z poniższymi krokami.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
- Kliknij w awatar w prawym górnym rogu i wybierz pozycję Dane i Ustawienia.
- Wybierz z listy Ustawienia księgowe → Kategorie.
- Kliknij przycisk Dodaj kategorię.
- Uzupełnij na formularzu pola:
- Kolumna KPiR
- Metoda rozliczenia podatku – Rozliczaj
- Metoda rozliczenia VAT – Rozliczaj
- Odliczenie VAT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Aby zaksięgować wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w polu P_ 21, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
- Kliknij przycisk Wystaw fakturę.
- Zaznacz opcję Faktura wewnątrzwspólnotowa.
- Wskaż kategorię księgową, która jest przeznaczona do księgowania sprzedaży WDT.
-
Uzupełnij dane kontrahenta.
Upewnij się, że dla kontrahenta, którego wybierasz na fakturze jest wskazany prawidłowy kraj. Jest to istotne w kontekście wysyłania faktur do KSeF MF.
Jeśli w danych kontrahenta będzie wybrany kraj Polska, to wtedy na wizualizacji dokumentu zobaczysz stawkę 0 KR.
Jeśli w danych kontrahenta będzie prawidłowy kraj, to wtedy wizualizacji dokumentu zobaczysz stawkę 0 WDT. - Uzupełnij pola, które dotyczą produktu. W polu Stawka VAT wskaż jedną ze stawek: „oo” – odwrotne obciążenie lub „0%”.
- Kliknij przycisk Wystaw.
- Zaksięguj dokument zgodnie z instrukcją Jak zaksięgować dokumenty
Po zaksięgowaniu dokumentu dane z faktury zobaczysz w deklaracji JPK V7 w polu P_21 oraz w deklaracji VAT-UE w części C.