Księgowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do pola P_21 deklaracji JPK _V7 oraz części C deklaracji VAT-UE

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl

W tej instrukcji znajdziesz informacje, jak przygotować kategorię księgową oraz wystawić i zaksięgować fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Po wykonaniu opisanych kroków sprzedaż zostanie wykazana w polu P_21 deklaracji JPK_V7 oraz w części C deklaracji VAT-UE.

Zanim zaczniesz

Przed wystawieniem faktury utwórz lub zweryfikuj kategorię księgową przeznaczoną do ewidencji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Kliknij awatar w prawym górnym rogu i wybierz pozycję Dane i Ustawienia.
3. Wybierz z listy Ustawienia księgowe → Kategorie.
4. Kliknij przycisk Dodaj kategorię.
5. Uzupełnij na formularzu pola:
   • Kolumna KPiR
   • Metoda rozliczenia podatku – Rozliczaj
   • Metoda rozliczenia VAT – Rozliczaj
   • Odliczenie VAT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
6. Kliknij Zapisz.

Księgowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Aby zaksięgować wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Kliknij przycisk Wystaw fakturę.
3. Zaznacz opcję Faktura wewnątrzwspólnotowa.
4. Wskaż kategorię księgową, która jest przeznaczona do księgowania sprzedaży WDT.

5. Uzupełnij dane kontrahenta. W przypadku sprzedaży dla kontrahenta zagranicznego w danych tego kontrahenta wybierz w polu Kraj prawidłowy kraj.

   Upewnij się, że dla kontrahenta, którego wybierasz na fakturze, jest wskazany prawidłowy kraj. Jest to istotne w kontekście wysyłania faktur do KSeF MF.
   Jeśli w danych kontrahenta będzie wybrany kraj Polska, to na wizualizacji dokumentu zobaczysz stawkę 0 KR.
   Jeśli w danych kontrahenta będzie prawidłowy kraj, to na wizualizacji dokumentu zobaczysz stawkę 0 WDT.

6. Uzupełnij pola, które dotyczą produktu. W polu Stawka VAT wskaż jedną ze stawek: oo – odwrotne obciążenie lub 0%.
7. Kliknij przycisk Wystaw.
8. Zaksięguj dokument zgodnie z instrukcją Księgowanie dokumentów.

Po zaksięgowaniu dokumentu dane z faktury zobaczysz w deklaracji JPK_V7 w polu P_21 oraz w deklaracji VAT-UE w części C.