Księgowanie dokumentu do deklaracji VAT-9M do pól 10 i 11 jako wewnątrzwspólnotowy import usług

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl

W tej instrukcji dowiesz się jak zaksięgować wewnątrzwspólnotowy import usług do deklaracji VAT-9M.

Zanim zaczniesz

Jeśli jesteś podatnikiem zwolnionym z VAT i chcesz wygenerować deklarację VAT-9M, postępuj zgodnie z instrukcją.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Kliknij w prawym górnym rogu w ikonę awatara i wybierz Dane i ustawienia.
3. Wybierz z listy Ustawienia Księgowe → Ustawienia księgowe.
4. Zaznacz w polu Podatnik VAT → Nie.
5. Zaznacz pole Dokonuję zakupu usług poza PL i/lub dokonuję WNT.
6. Kliknij przycisk Zapisz.

Księgowanie faktury do deklaracji VAT9M do pól 10 i 11

Aby zaksięgować dokument do deklaracji VAT-9M, postępuj zgodnie z instrukcją.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl. 
2. Kliknij przycisk Wystaw fakturę.
3. Zaznacz opcję Faktura wewnątrzwspólnotowa.

4. W pozycji Kategoria wybierz kategorię księgową, która jest przeznaczona do księgowania wewnątrzwspólnotowego importu usług. 

5. Jeśli nie masz takiej kategorii, dodaj ją zgodnie z instrukcją Dodanie kategorii księgowych i przypisywanie ich do dokumentów

6. W ustawieniach kategorii uzupełnij:

   • Kolumna KPiR
   • Metoda rozliczenia podatku – Rozliczaj
   • Metoda rozliczenia VAT – Rozliczaj
   • Odliczenie VAT – wewnątrzwspólnotowy import usług
   • Stawka VAT.
7. Uzupełnij dane kontrahenta.
8. Uzupełnij pola, które dotyczą usługi. W polu Stawka VAT wskaż stawkę "np.".
9. Kliknij przycisk Wystaw. 
10. Zaksięguj dokument zgodnie z instrukcją Jak zaksięgować dokumenty

11. Po zaksięgowaniu dokument będzie wykazany na deklaracji VAT9M w polu 10 i 11.