Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl
W tej instrukcji znajdziesz informacje, jak przygotować kategorię księgową oraz zaksięgować fakturę sprzedaży, aby prawidłowo wykazać niezwrócony VAT od kaucji w deklaracji JPK V7.
Przygotowanie kategorii księgowej
Przed zaksięgowaniem dokumentu utwórz kategorię księgową przeznaczoną do ewidencji niezwróconego VAT od kaucji. Aby to zrobić, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
- Kliknij awatar w prawym górnym rogu i wybierz Dane i ustawienia.
- Wybierz z listy Ustawienia księgowe → Kategorie.
- Kliknij przycisk Dodaj kategorię.
- Uzupełnij obowiązkowe pola:
- Nazwa
- Typ – Przychody
- Kolumna KPiR
- Metoda rozliczenia podatku – Rozliczaj
- Metoda rozliczenia VAT – Rozliczaj
- Odliczenie VAT – Niezwrócony VAT od kaucji (system kaucyjny).
- Kliknij Zapisz.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć
Księgowanie faktury sprzedaży z systemem kaucyjnym
Aby zaksięgować fakturę z systemem kaucyjnym do JPK V7, postępuj zgodnie z instrukcją.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
- Wystaw fakturę sprzedaży zgodnie z instrukcją Wystawianie i wysłanie faktury.
- Przypisz do dokumentu kategorię księgową przygotowaną dla systemu kaucyjnego.
- Zaksięguj fakturę zgodnie z instrukcją Księgowanie dokumentów.
-
Przejdź do zakładki Księgowość → Deklaracje i rozliczenia podatkowe i utwórz deklarację JPK_V7 zgodnie z instrukcją Generowanie deklaracji JPK_V7.
Faktura wykaże się w deklaracji JPK V7 w polach:
- K_19 i K_20 oraz
- K_360.