System kaucyjny wykazany na deklaracji JPK_V7

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl

W tej instrukcji dowiesz się jak przygotować kategorię księgową i fakturę sprzedaży, aby wykazać niezwrócony VAT od kaucji.

Przygotowanie kategorii księgowej

Aby przygotować kategorię księgową pod system kaucyjny, postępuj zgodnie z instrukcją.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Kliknij w awatara w prawym górnym rogu i wybierz Dane i ustawienia → Ustawienia księgowe → Kategorie → Dodaj kategorię.
3. Uzupełnij obowiązkowe pola:
   • Nazwa
   • Typ – Przychody
   • Kolumna KPiR
   • Metoda rozliczenia podatku – Rozliczaj
   • Metoda rozliczenia VAT – Rozliczaj
   • Odliczenie VAT – Niezwrócony VAT od kaucji (system kaucyjny).
4. Kliknij Zapisz.

Księgowanie faktury sprzedaży z systemem kaucyjnym

Aby zaksięgować fakturę z system kaucyjnym do JPK_V7 z niezwróconym podatkiem VAT od kaucji, postępuj zgodnie z instrukcją.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Wystaw fakturę sprzedaży zgodnie z instrukcją Wystawianie i wysłanie faktury
3. Przypisz kategorię księgową do faktury zgodnie z instrukcją Dodawanie kategorii księgowych i przypisanie ich do dokumentów
4. Zaksięguj fakturę zgodnie z instrukcją Księgowanie dokumentów
5. Przejdź do zakładki Księgowość → Deklaracje i rozliczenia podatkowe i utwórz deklarację JPK_V7 zgodnie z instrukcją Generowanie deklaracji JPK_V7
6. Faktura wykaże się na deklaracji w polu:
   •  K_19 i K_20 oraz
   • K_360.