Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro
Z tej instrukcji dowiesz się jak wprowadzić dokument, żeby wykazać go w deklaracji VAT UE w części E – Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.
Przygotowanie kategorii księgowej
Przed wprowadzeniem dokumentu przygotuj kategorię księgową przeznaczoną do ewidencji wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
- Kliknij awatar w prawym górnym rogu ekranu i wybierz Dane i Ustawienia.
- Wybierz z listy Ustawienia księgowe → Kategorie.
- Kliknij przycisk Dodaj kategorię.
- Uzupełnij na formularzu pola:
- Kolumna KPiR
- Metoda rozliczenia podatku – Rozliczaj
- Metoda rozliczenia VAT – Rozliczaj
- Odliczenie VAT – brak.
- Kliknij Zapisz.
Wystawianie faktury wewnątrzwspólnotowej
Aby wprowadzić i zaksięgować wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług do części E, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.
- Kliknij przycisk Wystaw fakturę.
- Zaznacz opcję Faktura wewnątrzwspólnotowa.
- W pozycji Kategoria wybierz kategorię księgową, która jest przeznaczona do księgowania sprzedaży usług poza terytorium kraju.
- Uzupełnij dane kontrahenta.
- Uzupełnij pola, które dotyczą usługi. W polu Stawka VAT wskaż stawkę np.
- Zaznacz opcję Wyślij do KSeF, jeśli chcesz wysłać fakturę do KSeF Ministerstwa Finansów.
- Zaznacz opcję Wyślij e-mail, jeśli chcesz wysłać fakturę do swojego kontrahenta.
- Kliknij przycisk Wystaw, aby zapisać formularz. Gdy zapiszesz dokument, wyświetli się jego podgląd.
- Zaksięguj dokument zgodnie z instrukcją Jak zaksięgować dokumenty
Po zaksięgowaniu dokumentu dane z faktury zobaczysz w deklaracji VAT-UE w części E.