Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro
W tej instrukcji znajdziesz informacje, jak przygotować kategorię księgową oraz wystawić i zaksięgować fakturę dotyczącą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów WDT, aby została uwzględniona w deklaracji VAT-UE w części C.
Przygotowanie kategorii księgowej
Przed wprowadzeniem dokumentu przygotuj kategorię księgową przeznaczoną do księgowania sprzedaży WDT.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.
- Kliknij awatar w prawym górnym rogu ekranu i wybierz Dane i Ustawienia.
- Wybierz z listy Ustawienia księgowe → Kategorie.
- Kliknij przycisk Dodaj kategorię.
- Uzupełnij na formularzu pola:
- Kolumna KPiR
- Metoda rozliczenia podatku — Rozliczaj
- Metoda rozliczenia VAT — Rozliczaj
- Odliczenie VAT — wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
-
Kliknij przycisk Zapisz.
Kliknij na obraz, aby powiększyć
Wystawianie i księgowanie faktury
Aby wystawić i zaksięgować wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w części C, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.
- Kliknij przycisk Wystaw fakturę.
- Zaznacz opcję Faktura wewnątrzwspólnotowa.
- Wskaż kategorię księgową, która jest przeznaczona do księgowania sprzedaży WDT.
- Uzupełnij dane kontrahenta.
- Wskaż produkt, który w bazie będzie zapisany jako Towar. Jeśli to nowy produkt, dodaj go zgodnie z instrukcją Dodanie produktu.
- W polu Stawka VAT wskaż jedną ze stawek: oo — odwrotne obciążenie lub 0%.
- Zaznacz opcję Wyślij do KSeF, jeśli chcesz wysłać fakturę do KSeF Ministerstwa Finansów.
- Zaznacz opcję Wyślij e-mail, jeśli chcesz wysłać fakturę do swojego kontrahenta.
- Kliknij przycisk Wystaw, aby zapisać formularz. Gdy zapiszesz dokument, wyświetli się jego podgląd.
- Zaksięguj dokument zgodnie z instrukcją Księgowanie dokumentów.
Po zaksięgowaniu dokumentu dane z faktury zobaczysz w deklaracji VAT-UE w części C.