Aby zaksięgować fakturę WNŚT i wykazać w deklaracji 100% VAT należnego i 50% VAT naliczonego musisz:
- dodać kategorię księgową
- wprowadzić fakturę kosztową
- wprowadzić drugi dokument przez opcję Dodaj wpis
- wprowadzić trzeci dokument przez opcję Dodaj wpis.
I. Jak utworzyć kategorię księgową
Krok 1: Kliknij w awatar w prawym górnym rogu i wybierz pozycję Dane i Ustawienia → Ustawienia księgowe → Kategorie → Dodaj kategorię.
Krok 2: Na ustawieniach kategorii uzupełnij wymagane pola.
W polu:
- Odliczenie vat - wybierz wewnątrzwspólnotowe nabycie środka trwałego
- Sposób rozliczenia VAT - wybierz należny.
Krok 3: Na formularzu kategorii księgowej kliknij Zapisz.
II. Jak wprowadzić fakturę kosztową
Krok 1: Kliknij Dodaj koszt → Zarejestruj dokument.
Krok 2: Na formularzu faktury zaznacz opcję Wewnątrzwspólnotowa.
Krok 3: Wskaż kontrahenta z UE.
Krok 4: W polu Kategoria wybierz właściwą kategorię.
Krok 5: Na pozycji wskaż stawkę VAT 23%.
Krok 6: Uzupełnij pozostałe pola.
Krok 7: Zaksięguj dokument zgodnie z instrukcją [eBiuro] Jak zaksięgować dokumenty
W JPK_V7 zobaczysz wpis po stronie podatku należnego w polu P_23 i P_24.
III. Jak wprowadzić drugi dokument
Krok 1: Przejdź do zakładki Księgowość → Księgowanie dokumentów → Zaksięgowane koszty.
Krok 2: Kliknij opcję Dodaj wpis.
Krok 3: Na formularzu:
- odznacz opcję Księgowanie do KPiR
- w polu Odliczenie VAT wybierz ZŚT odliczenie 100%
- uzupełnij pola Netto, VAT i Brutto. W polu VAT wpisz kwotę VAT w wysokości 50%.
Krok 4: Kliknij przycisk Księguj.
W JPK_V7 zobaczysz wpis po stronie podatku naliczonego w polu P_40 i P_41.
IV. Jak wprowadzić trzeci dokument
Krok 1: Przejdź do zakładki Księgowość → Księgowanie dokumentów → Zaksięgowane przychody.
Krok 2: Kliknij opcję Dodaj wpis.
Krok 3: Na formularzu:
- odznacz opcję Księgowanie do KPiR
- w polu Odliczenie VAT wybierz podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu
- uzupełnij pola Netto, VAT i Brutto. W polu VAT wpisz kwotę VAT w wysokości 100%.
Krok 4: Kliknij przycisk Księguj.
W JPK_V7 zobaczysz wpis po stronie podatku należnego w polu P_35.
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy,
który Cię interesuje.
Szczegółowe informacje, jak korzystać ze społeczności znajdziesz w instrukcji