Aby wprowadzić i zaksięgować fakturę do paragonu, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
Krok 1: Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.
Krok 2: Kliknij przycisk Wystaw fakturę.
Krok 3: W polu Oznaczenie dokumentu (JPK_V7) wskaż FP – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy – faktura do paragonu.
Krok 4: W polu Kategoria wybierz kategorię księgową, która jest przeznaczona do księgowania faktury do paragonu.
Jeśli nie masz takiej kategorii, dodaj ją zgodnie z instrukcją Jak dodawać kategorie księgowe i przypisywać je do dokumentów
Na ustawieniach kategorii uzupełnij pola:
- Kolumna KPiR
- Metoda rozliczenia podatku – Nie rozliczaj
- Metoda rozliczenia VAT – Rozliczaj
- Odliczenie VAT – brak.
Krok 5: Uzupełnij pozostałe pola na formularzu faktury.
Krok 6: Kliknij przycisk Wystaw.
Krok 7: Przejdź do zakładki Księgowość → Księgowanie dokumentów → Księguj przychody.
Krok 8: Odszukaj dokument i odznacz zaznaczenie w kolumnie Księgowanie do KPiR. W ten sposób zaksięgujesz dane tylko do JPK_V7.
Ważne! |
W Rejestrze sprzedaży VAT zobaczysz dane z:
Tym samym w Rejestrze sprzedaży VAT system podwójnie wykaże wartość, która dotyczy faktury do paragonu. W planach rozwojowych programu Symfonia eBiuro jest wprowadzenie parametru, który będzie ograniczał widok dokumentów FP na wydruku rejestrów sprzedaży VAT. |