Deklaracja VIU-DO

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl

W tej instrukcji dowiesz się jak utworzyć i uzupełnić deklarację VIU-DO oraz jak dopisać korektę z korygowanymi kwartałami.

Zanim zaczniesz

Sprawdź czy masz wystawione i zaksięgowane faktury sprzedaży. Jeśli nie masz wystawionych dokumentów, zrób to zgodnie z instrukcją:

• Rejestrowanie sprzedaży w procedurze VAT OSS

Deklarację VIU-DO utworzysz w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Tworzenie deklaracji VIU-DO

Aby utworzyć kwartalną deklarację VIU-DO, postępuj zgodnie z instrukcją.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Przejdź do zakładki Księgowość → Deklaracje i rozliczenia podatkowe → VIU-DO → Utwórz.
3. Zobaczysz formularz deklaracji oraz automatycznie przeniesione dane z raportu Ewidencja Procedury VAT OSS.
4. Dopisz lub usuń, jeśli potrzebujesz dodać kolejne pozycje lub je usunąć. Aby to zrobić, kliknij przycisk:
   • Dodaj pozycję lub
   • Usuń pozycję.
5. Kliknij Zapisz.

Korekta deklaracji VIU-DO

Deklaracja VIU-DO nie posiada formularza korekty. Jeśli chcesz nanieść korektę na przeszły kwartał, na formularzu deklaracji uzupełnij sekcję C.5. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcją.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Przejdź do zakładki Księgowość → Deklaracje i rozliczenia podatkowe → VIU-DO → Utwórz.
3. Zobaczysz formularz deklaracji oraz automatycznie przeniesione dane z raportu Ewidencja Procedury VAT OSS.
4. Uzupełnij pola w sekcji C.5:
   • 29 Kod państwa członkowskiego
   • 30 Rok
   • 31 Kwartał
   • 32 Całkowita kwota podatku wynikającego z korekt.
5. Kliknij Dodaj pozycję jeśli chcesz skorygować więcej, niż 1 kwartał.
6. Kliknij Zapisz.

W polu 32 wpisz kropkę, jeśli w kwocie dopisujesz grosze np. 200.20.