W Symfonia eBiuro możesz rozliczyć sam podatek należny dla konkretnych transakcji zakupowych. Jest to możliwość wprowadzania faktury dokumentującej bez odliczenia VAT. Obsługiwane przypadki:
1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
3. Wewnątrzwspólnotowy import usług
4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie środka trwałego.
1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Krok 1: Wejdź w Dane i Ustawienia>Ustawienia księgowe>Kategorie>Dodaj kategorię jako kosztową i wskaż Odliczenie VAT oraz Sposób rozliczenia VAT jako Należny. Uzupełnij stawkę podatku VAT np. 23%.
Krok 2. Na formularzu faktury zakupu wskaż utworzoną kategorię. Zapisz i zaksięguj dokument.
Krok 3. W Księgowość > Deklaracje i Rozliczenia podatkowe > JPK_V7 dokument wykaże się tylko w podatku należnym w polach 23 i 24.
2. Import usług spoza UE
Krok 1: Wejdź w Dane i Ustawienia>Ustawienia księgowe>Kategorie>Dodaj kategorię jako kosztową i wskaż Odliczenie VAT oraz Sposób rozliczenia VAT jako Należny. Uzupełnij stawkę podatku VAT np. 23%.
Krok 2. Na formularzu faktury zakupu wskaż utworzoną kategorię. Zapisz i zaksięguj dokument.
Krok 3. W Księgowość > Deklaracje i Rozliczenia podatkowe > JPK_V7 dokument wykaże się tylko w podatku należnym w polach 27 i 28.
3. Wewnątrzwspólnotowy import usług
Krok 1: Wejdź w Dane i Ustawienia>Ustawienia księgowe>Kategorie>Dodaj kategorię jako kosztową i wskaż Odliczenie VAT oraz Sposób rozliczenia VAT jako Należny. Uzupełnij stawkę podatku VAT np. 23%.
Krok 2. Na formularzu faktury zakupu wskaż utworzoną kategorię. Zapisz i zaksięguj dokument.
Krok 3. W Księgowość > Deklaracje i Rozliczenia podatkowe > JPK_V7 dokument wykaże się tylko w podatku należnym w polach 29 i 30.
4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie środka trwałego
Krok 1: Wejdź w Dane i Ustawienia>Ustawienia księgowe>Kategorie>Dodaj kategorię jako kosztową i wskaż Odliczenie VAT oraz Sposób rozliczenia VAT jako Należny. Uzupełnij stawkę podatku VAT np. 23%.
Krok 2. Na formularzu faktury zakupu wskaż utworzoną kategorię. Zapisz i zaksięguj dokument.
Krok 3. W Księgowość > Deklaracje i Rozliczenia podatkowe > JPK_V7 dokument wykaże się tylko w podatku należnym w polach 23 i 24.