Księgowanie dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, do pól P_31, P_32 oraz P_42 i P_43 deklaracji JPK_V7

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl

W tej instrukcji znajdziesz informacje, jak przygotować kategorię księgową oraz wprowadzić i zaksięgować dokument zakupu dotyczący dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT. Gdy wykonasz opisane kroki, transakcja zostanie prawidłowo wykazana w deklaracji JPK_V7 w polach P_31, P_32 oraz P_42 i P_43.

Przygotowanie kategorii księgowej

Przed wprowadzeniem dokumentu przygotuj kategorię księgową przeznaczoną do ewidencji tego rodzaju transakcji.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Kliknij awatar w prawym górnym rogu ekranu i wybierz Dane i Ustawienia.
3. Wybierz z listy Ustawienia księgowe → Kategorie.
4. Kliknij Dodaj kategorię.
5. Uzupełnij następujące pola:
   • Typ – Koszty
   • Kolumna KPiR
   • Metoda rozliczenia podatku
   • Metoda rozliczenia VAT
   • Odliczenie VAT – dotyczy sprzedaży krajowej dla której podatnikiem jest zgodnie z przepisami dostawca.
6. Kliknij Zapisz.

Wprowadzanie i księgowanie dokumentu

Aby zaksięgować fakturę zakupu dostawy towaru, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Kliknij przycisk Dodaj koszt → Zarejestruj dokument.
3. Wskaż kategorię księgową, która jest przeznaczona do księgowania sprzedaży krajowej dla której podatnikiem jest zgodnie z przepisami dostawca.
4. Dodaj kontrahenta i uzupełnij produkt na pozycji.
5. Kliknij przycisk Wystaw.
6. Zaksięguj dokument zgodnie z instrukcją Księgowanie dokumentów.

Gdy zaksięgujesz dokument i wygenerujesz deklarację JPK_V7, wartości z faktury zostaną wykazane w polach P_31 i P_32 oraz P_42 i P_43.