Wysyłanie do KSeF
Po wystawieniu faktury w systemie eBiuro opcja wysyłki do KSeF dostępna jest z 3 poziomów:
1. Lista dokumentów > Opcje > Wyślij do KSeF.
2. Lista dokumentów > zaznaczyć faktury > Opcje dla zaznaczonych >Wyślij do KSeF.
3. Podgląd dokumentu > ponad widokiem faktury > Wyślij do KSeF
Po wysłaniu faktury trafią do Symfonia KSeF, a następnie przekazane zostaną do ministerialnego KSeF.
Po zatwierdzeniu faktury przez KSeF na jej wydruku w eBiuro pojawi się:
> data i godzina przyjęcia dokumentu w KSeF
> numer dokumentu identyfikujący fakturę w KSeF.
Odbieranie faktury z KSeF
Aby odebrać fakturę, której jeszcze nie mamy w systemie eBiuro należy w systemie Symfonia KSeF w górnym prawym rogu wybrać Pobierz faktury z KSeF. Po chwili faktury pojawią się na liście dokumentów na koncie w systemie eBiuro. Dla takiego dokumentu widoczny jest podgląd dokumentu, numer dokumentu w KSeF oraz data wystawienia w KSeF.
Kolumny z danymi KSeF
Na liście dokumentów można ustawić wyświetlanie dodatkowych kolumn dedykowanych dla nowej funkcjonalności: Numer faktury KSeF oraz Data KSeF. Dodatkowo w kolumnie Status w formie ikony będzie wyświetlana informacja dotycząca wysłania faktury do KSeF.