Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl
W programie możesz wprowadzać zarówno faktury korygujące sprzedaży, jak i zakupu. W tej instrukcji znajdziesz informacje, czy możliwe jest dodanie faktury korygującej bez wcześniejszego wprowadzenia dokumentu korygowanego.
Wprowadzanie faktur korygujących w programie
Fakturę korygującą możesz utworzyć:
- wybierając Opcje → Wystaw korektę dla faktur sprzedaży wystawionych w systemie
- wybierając Opcje → Wprowadź korektę dla faktur zakupu wprowadzonych ręcznie do systemu.
Ważne!
Fakturę korygującą utworzysz wyłącznie dla dokumentu wprowadzonego ręcznie do programu.
Nie wystawisz korekty do dokumentu dodanego przez OCR lub zaimportowanego z pliku.
Wprowadzanie faktury korygującej bez faktury korygowanej
Ręczne wprowadzenie dokumentu
Nie wprowadzisz ręcznie faktury korygującej bez wcześniejszego dodania faktury korygowanej.
Podczas dodawania korekty program wymaga wcześniejszego wprowadzenia faktury korygowanej.
Dodanie dokumentu przez OCR
Dodasz fakturę korygującą przez OCR również wtedy, gdy faktura korygowana nie została wcześniej wprowadzona do programu.
Aby poprawnie zweryfikować taki dokument:
- Dodaj fakturę korygującą do OCR.
- Przejdź do weryfikacji dokumentu.
- Oznacz dokument jako fakturę korygującą.
- Uzupełnij numer dokumentu korygowanego — pole nie jest wymagane.
Ważne!
W przypadku faktur korygujących dodanych przez OCR na liście pozycji wprowadź wartość korekty.
Jeżeli jest to faktura korygująca zmniejszająca wartość dokumentu, wartości w pozycjach wprowadź ze znakiem minus –.